Registrare un solo pagamento per più conti
Quando un cliente paga un unico importo per più riparazioni finite o vendite, registralo una volta e ripartiscilo sui suoi conti.
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Prima di iniziare
Sezione intitolata “Prima di iniziare”- Contano solo le riparazioni finite. Un lavoro compare qui quando il suo stato è nella fase Chiuso (per esempio Completato) e c’è ancora qualcosa da pagare. Compaiono anche le vendite con importi da pagare.
- Non vedi Pagamento multiplo? Chiedi al titolare del negozio di permetterti di registrare pagamenti (Payments — Record payments).
Passaggi
Sezione intitolata “Passaggi”-
Vai in Clienti e apri il cliente.
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In cima alla pagina del cliente, clicca su Pagamento multiplo.
Si apre la finestra Aggiungi pagamento con il cliente già scelto. Se il tuo negozio incassa con PhonePe, prima si apre una finestra Seleziona metodo di pagamento. Clicca su Aggiungi pagamento al suo interno.
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Scegli la Modalità di pagamento. Se il cliente paga meno del totale dovuto, scrivi adesso l’Importo. All’inizio contiene il totale da pagare di tutti i conti.
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Clicca su Collega pagamento.
La finestra Collega pagamento alle transazioni elenca ogni conto con importi da pagare. Vedi il Numero ticket, il Tipo ticket, quanto è Da pagare e l’Importo collegato.
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Spunta i conti che il cliente sta pagando. Ogni conto spuntato prende quanto gli serve finché i soldi non finiscono. Importo non utilizzato mostra quanto resta. Quando arriva a 0, clicca su Salva.
Se restano soldi non usati, Salva mostra “You haven’t linked total amount or may be you are trying to add more than total remaining amount.” Spunta altri conti, oppure clicca su Annulla e abbassa l’Importo.
Computer -
Tornato in Aggiungi pagamento, controlla che l’Importo corrisponda al totale collegato.
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Clicca su Aggiungi pagamento.
Si apre la finestra Pagamento creato: “Il pagamento è ripartito tra le fatture collegate.”
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Clicca su Documento per stampare un’unica ricevuta per tutto il pagamento. Oppure spunta WhatsApp sotto Avvisa il cliente e clicca su Invia e chiudi. Per chiudere senza avvisare il cliente, clicca su Chiudi.
Computer
Buono a sapersi
Sezione intitolata “Buono a sapersi”- Gli importi devono coincidere. Se il totale collegato e l’Importo sono diversi, vedi “Il totale collegato non corrisponde all’importo del pagamento. Collega di nuovo i ticket.” Apri di nuovo Collega pagamento e salva.
- Niente da collegare? “Questo cliente non ha ticket o fatture in sospeso a cui collegare un pagamento.” Controlla che il lavoro sia finito e abbia ancora qualcosa da pagare.
- I pagamenti multipli passati sono nella scheda Pagamenti multipli del cliente.
- Più di un’attività? Vedi solo i conti dell’attività scelta nel selettore.
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Ultimo controllo 9 Oct 2026