Encaisser un seul paiement pour plusieurs factures
Quand un client paie un seul montant pour plusieurs réparations ou ventes terminées, enregistrez-le une fois et répartissez-le sur ses factures.
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Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Seules les réparations terminées comptent. Un travail apparaît ici quand son statut est dans l’étape Closed (par exemple Terminé) et qu’il reste de l’argent dû. Les ventes avec un montant dû apparaissent aussi.
- Vous ne voyez pas Paiement groupé ? Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à enregistrer des paiements (Payments — Record payments).
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Allez dans Clients et ouvrez le client.
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En haut de la page du client, cliquez sur Paiement groupé.
La fenêtre Ajouter un paiement s’ouvre avec le client déjà choisi. Si votre atelier accepte les paiements PhonePe, une fenêtre Sélectionner la méthode de paiement s’ouvre d’abord. Cliquez sur Ajouter un paiement dans celle-ci.
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Choisissez le Mode de paiement. Si le client paie moins que la totalité due, tapez le Montant maintenant. Il commence avec le total dû de toutes les factures.
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Cliquez sur Lier le paiement.
La fenêtre Lier le paiement aux transactions liste chaque facture avec un montant dû. Vous voyez le Numéro de ticket, le Type de ticket, le Restant dû et le Montant lié.
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Cochez les factures que le client paie. Chaque facture cochée prend ce dont elle a besoin jusqu’à épuisement de l’argent. Montant non utilisé indique ce qui reste. Quand il arrive à 0, cliquez sur Enregistrer.
S’il reste de l’argent non utilisé, Enregistrer affiche « You haven’t linked total amount or may be you are trying to add more than total remaining amount. » (le montant n’est pas entièrement lié). Cochez d’autres factures, ou cliquez sur Annuler et baissez le Montant.
Ordinateur -
De retour dans Ajouter un paiement, vérifiez que le Montant correspond au total lié.
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Cliquez sur Ajouter un paiement.
La fenêtre Paiement créé s’ouvre : « Le paiement est réparti sur les factures liées. »
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Cliquez sur Document pour imprimer un seul reçu pour tout le paiement. Ou cochez WhatsApp sous Notifier le client et cliquez sur Envoyer et fermer. Pour fermer sans prévenir le client, cliquez sur Fermer.
Ordinateur
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Les montants doivent correspondre. Si le total lié et le Montant diffèrent, vous voyez « Le total lié ne correspond pas au montant du paiement. Veuillez lier à nouveau les tickets. » Rouvrez Lier le paiement et enregistrez.
- Rien à lier ? « Ce client n’a aucun ticket ni facture en attente auquel lier un paiement. » Vérifiez que le travail est terminé et qu’il reste un montant dû.
- Les anciens paiements groupés se trouvent dans l’onglet Paiements groupés du client.
- Plusieurs entreprises ? Vous ne voyez que les factures de l’entreprise choisie dans le sélecteur.
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Dernière vérification 9 Oct 2026